Подписано цифровой подписью: МУНИЦИПАЛЬНОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД" Г. УСИНСКА
Дата: 2023.04.04 15:44:31 +03'00'
Утверждаю
Заведующий
(наименование должности уполномоченного лица)
МБДОУ «ЦРРДС» г.Усинска
(наименование органа-учредителя (учреждения)
Позднякова С.В.
(расшифровка подписи)
(подпись)
"31" марта 2023г.
План финансово-хозяйственной деятельности
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов
Коды
от "31"марта 2023 г.
Дата
Орган, осуществляющий
31.03.2023
по Сводному реестру
Управление образования администрации муниципального образования
городского округа "Усинск"
функции и полномочия учредителя
глава по БК
975
по Сводному реестру
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД" Г.
УСИНСКА
Учреждение
Единица измерения: руб.
873У1335
ИНН
1106027759
КПП
110601001
по ОКЕИ
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
Остаток средств на начало текущего
финансового года
1 из 4
Код
КВФО
строки
2
3
0001
2
0001
Код субсидии
Отраслевой код
4
5
Код по
бюджетной
Аналитическ
на 2023 г.
КФСР классификации
ий код
текущий
Российской
финансовый год
Федерации
6
7
8
9
0000000000000 00000000000000000
Х
Х
356 246,62
4
0000000000000 00000000000000000
Х
Х
1 365 452,18
0001
5
9755054000100 00000000000000000
Х
Х
46 012,74
0001
5
9755054001100 00000000000000000
Х
Х
314 483,24
на 2024 г.
первый год
планового
периода
на 2025 г.
второй год
планового
периода
за пределами
планового
периода
10
11
12
Остаток средств на начало текущего
финансового года
0001
Доходы, всего:
1000
доходы от оказания услуг, работ,
компенсации затрат учреждений, всего
субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного
(муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового
образования, создавшего учреждение
доходы от оказания платных услуг,
выполнения работ
безвозмездные денежные поступления,
всего
5
9755054730200 00000000000000000
1200
Х
Х
130
96 122,05
53 813 833,00
53 727 800,00
54 384 650,00
51 734 400,00
52 307 200,00
52 655 900,00
1210
4
0000000000000 00000000000000000 0000
130
000
48 134 400,00
48 707 200,00
49 055 900,00
1230
2
0000000000000 00000000000000000 0000
130
000
3 600 000,00
3 600 000,00
3 600 000,00
2 079 433,00
1 420 600,00
1 728 750,00
124 000,00
124 000,00
592 200,00
592 200,00
1400
150
субсидии на иные цели
1430
5
9755051000800 00000000000000000 0000
150
000
114 000,00
субсидии на иные цели
1430
5
975505110S201 00000000000000000 0000
150
000
423 833,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755054000100 00000000000000000 0000
150
000
592 200,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755054001100 00000000000000000 0000
150
000
188 000,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755054730200 00000000000000000 0000
150
000
548 000,00
548 000,00
548 000,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755054S28501 00000000000000000 0000
150
000
77 800,00
77 800,00
77 800,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755101000200 00000000000000000 0000
150
000
135 600,00
78 600,00
65 600,00
субсидии на иные цели
1430
5
9755140000500 00000000000000000 0000
150
000
Расходы, всего
2000
Х
55 992 149,83
53 727 800,00
54 384 650,00
на выплаты персоналу, всего
2100
Х
45 876 935,42
44 009 000,00
44 009 000,00
оплата труда
2110
4
0000000000000 00000000000000000 0701
111
000
34 840 052,18
33 790 000,00
33 790 000,00
2120
4
0000000000000 00000000000000000 0701
112
000
15 000,00
15 000,00
15 000,00
2120
5
9755054001100 00000000000000000 0701
112
000
502 483,24
10 519 400,00
10 204 000,00
10 204 000,00
10 519 400,00
10 204 000,00
10 204 000,00
530 200,00
530 200,00
530 200,00
530 200,00
530 200,00
530 200,00
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
прочие выплаты персоналу, в том числе
компенсационного характера
взносы по обязательному социальному
страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
на выплаты по оплате труда
уплата налогов, сборов и иных
платежей, всего
налог на имущество организаций и
земельный налог
расходы на закупку товаров, работ,
услуг, всего
2140
2141
119
4
0000000000000 00000000000000000 0701
2300
2310
119
000
850
4
0000000000000 00000000000000000 0701
851
000
321 150,00
2600
Х
9 585 014,41
9 188 600,00
9 845 450,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2640
244
7 542 414,41
6 773 200,00
7 081 350,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
2
0000000000000 00000000000000000 0701
244
000
3 956 246,62
3 600 000,00
3 600 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
4
0000000000000 00000000000000000 0701
244
000
1 552 600,00
1 752 600,00
1 752 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755051000800 00000000000000000 0701
244
000
114 000,00
124 000,00
124 000,00
2 из 4
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
975505110S201 00000000000000000 0701
244
000
423 833,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755054000100 00000000000000000 0701
244
000
638 212,74
592 200,00
592 200,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755054730200 00000000000000000 1004
244
000
644 122,05
548 000,00
548 000,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755054S28501 00000000000000000 0701
244
000
77 800,00
77 800,00
77 800,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755101000200 00000000000000000 0709
244
000
135 600,00
78 600,00
65 600,00
прочую закупку товаров, работ и услуг
2649
5
9755140000500 00000000000000000 0709
244
000
закупку энергетических ресурсов
2660
4
0000000000000 00000000000000000 0701
247
000
2 042 600,00
2 415 400,00
2 764 100,00
3 из 4
321 150,00
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Код по
бюджетной
Год начала классификации Уникальный
закупки
Российской
код <10.2>
Федерации
<10.1>"
№ п/п
Наименование показателя
Коды
строки
1
2
3
4
26000 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
по контрактам (договорам), планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году с учетом требований
26400 Федерального закона N 44-ФЗ и Федерального закона N 223-ФЗ
в том числе:
за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение
26410 выполнения государственного (муниципального) задания
в том числе:
26411 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
26420 Федерации
в том числе:
26421 в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
26000
на 2023 г.
текущий
финансовый год
6
7
Х
9 585 014,41
9 188 600,00
9 845 450,00
26400
Х
9 585 014,41
9 188 600,00
9 845 450,00
26410
Х
3 595 200,00
4 168 000,00
4 516 700,00
26411
Х
3 595 200,00
4 168 000,00
4 516 700,00
26420
Х
2 033 567,79
1 420 600,00
1 728 750,00
26421
Х
2 033 567,79
1 420 600,00
1 728 750,00
26450 за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
Х
3 956 246,62
3 600 000,00
3 600 000,00
26452 в соответствии с Федеральным законом N 223-ФЗ
Итого по контрактам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26500 законом N 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26452
Х
3 956 246,62
3 600 000,00
3 600 000,00
5 628 767,79
5 588 600,00
6 245 450,00
26510 в том числе по году начала закупки:
26510
2023
26520 в том числе по году начала закупки:
26520
2024
26530 в том числе по году начала закупки:
Итого по договорам, планируемым к заключению в
соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным
26600 законом N 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26530
2025
26610 в том числе по году начала закупки:
26610
2023
26620 в том числе по году начала закупки:
26620
2024
26630 в том числе по году начала закупки:
26630
2025
Исполнитель
26500
ЗАВЕДУЮЩИЙ
(должность)
Главный бухгалтер
8
5 628 767,79
5 588 600,00
6 245 450,00
26600
(должность)
4 из 4
4.2
на 2024 г.
на 2025 г.
за пределами
первый год
второй год
планового
планового периода планового периода
периода
5
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения)
4.1
Сумма
3 956 246,62
3 600 000,00
3 600 000,00
3 956 246,62
3 600 000,00
3 600 000,00
(подпись)
Исполнитель
(фамилия, инициалы)
ПОЗДНЯКОВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
(расшифровка подписи)
(82144)45666
(телефон)